1. november 2017 la rådmannen fram sitt forslag til budsjettet for 2018, og økonomiplan for 2018-2021. I tilleggsnotat av 21. november 2017 kom rådmannen med korrigerte hovudoversikter for investeringar.
Budsjett- og økonomiplanen vart fyrst handsama av formannskapet 22. november 2017, før det vert endeleg vedteke i kommunestyret 13. desember 2017.
Formannskapet si innstilling til kommunestyret ligg ved, saman med budsjettdokumenta for offentleg ettersyn.
FSK- 110/17 VEDTAK :
-
Kommunalt skattøyre for personlege skattytarar skal i 2018 vera på den maksimalsats som Stortingen fastset.
-
Eigedomsskatt, på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille i 2018.
-
Allmenn taksering av grunnlag for eigedomsskatt vert utsett i inntil 3 år på grunn av særlege tilhøve knytt til etablering av Nye Stavanger kommune i 2020.
-
Brukarbetaling Oppvekst 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2.
-
Brukarbetaling Helse og omsorg 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3.
-
Gebyrregulativ Plan og forvaltning/Drift og bygg 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 4.
-
Gebyr for 2018, renovasjon, slam mm, vert vedtatt i samsvar med vedlegg 7.
-
Investeringar i årsbudsjettet for 2018 vert finansiert ved bruk av ubrukt innlånt kapital, ubunde kapitalfond og nytt låneopptak på inntil 60 mill. kroner. Lån vert nedbetalt over 30 år.
-
Det vert tatt opp lån i Husbanken til vidare utlån som startlån på inntil 5 mill. kroner. Lån vert nedbetalt over 30 år.
-
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 21. november 2017 med vedlegg, og med følgjande tillegg/endring:
-
Budsjettramma til ansvar 140 Ymse, teneste 1204 vert auka med kr 65 000 som følgje av at Finnøy kommune går inn i KS si finansieringsordning for digitaliseringsprosjekt. Ikkje disponert netto driftsresultat (rekneskapsmessig mindreforbruk) vert redusert med kr 65 000 frå 1,022 mill. kroner til 0,957 mill. kroner.
-
Rekneskapsmessig mindreforbruk, jf. tabell 3 Økonomisk oversikt-drift, i forslag frå rådmannen (endra frå 1,022 mill. kroner til 0,957 mill. kroner, jf. strekpunkt over) vert ført på avsetning til disposisjonsfond. Rekneskapsmessig mindreforbruk i forslag frå rådmannen er etter dette på kr 0,-
11. Endringar/tillegg til forslag frå rådmannen (jf. punkt 10):
|
Drift
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Inntekter
|
|
|
|
Auka frie inntekter
|
800
|
800
|
500
|
-
|
|
|
Havbruksfondet
|
1 500
|
2 000
|
3 100
|
-
|
|
FIN-1
|
Auka bruk av disposisjonsfond
|
900
|
950
|
-
|
-
|
|
Sum auka inntekter
|
3 200
|
3 750
|
3 600
|
-
|
|
Utgifter
|
|
|
HO-1
|
Auka ramme sjukeheim
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
-
|
|
Ymse-1
|
Finnøy kyrkjelege fellesråd
|
450
|
400
|
400
|
-
|
|
|
Korps Sjernarøy
|
50
|
50
|
50
|
-
|
|
|
Auka ramme skule
|
600
|
1 200
|
1 200
|
-
|
|
|
Sentrumsutvikling Judaberg
|
200
|
200
|
200
|
-
|
|
Ymse-2
|
Nytt idrettshus Leikvoll – kommunalt tilskot
|
200
|
200
|
-
|
-
|
|
|
Auka ramme bibliotek
|
200
|
200
|
200
|
-
|
|
Sum auka utgifter
|
3 200
|
3 750
|
3 550
|
-
|
|
Netto endringar på driftsbudsjettet
|
0
|
0
|
50
|
0
|
|
Investering
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Ny-FSK
|
Kunstgrasbane Sjernarøy
|
1 000
|
-
|
-
|
-
|
Tekstvedtak investeringar
-
Utbygging av ny sjukeheim og prosess ligg i tidlegare vedtak. Det er per dato ikkje mågleg å finna presise kostnader i investeringsbudsjettet. I intensjonsavtalen med nye Stavanger heiter det: Den nye kommunen skal byggja ut pleie- og omsorgssenter på Judaberg. Omfang og tidspunkt for utbygjinga skal vær i tråd med behovet i nåværande Finnøy kommune. Dette må vær utgangspunkt for vidare planlegging.
-
Det er eit mål at bygging av kulturhus i regi av Ottohuset vert realisert. Kommunestyret bed om at det kjem ei sak på nyåret om korleis kommunen kan vere med i realisering av dette.